根据县委统一安排，2021年9月16日至11月9日县委第二巡察组对潮河湾景区重点旅游项目开展了巡察“回头看”，2022年1月18日，县委第二巡察组对在景区的巡察情况进行了反馈，实事求是地指出了工作中存在的主要问题和不足，有针对性提出了整改意见和建议。镇领导班子对此高度重视，先后召开专巡察反馈意见落实整改专题会议、民主生活会，研究部署整改落实工作，针对巡察组指出的问题和意见建议，逐条逐项认真分析，研究制定整改方案，明确整改目标，细化责任分工，强化整改措施和具体完成时限。截至目前，巡察组反馈的12大类19个重点问题30个具体问题已落实整改8个，完成相关情况说明6个，正在整改16个。现将整改情况报告如下。

一、基本情况

(一)态度坚决、行动迅速。收到巡察组反馈意见后，镇领导班子高度重视，立即召开班子会议，就整改工作进行全面安排部署。确保整改工作在镇班子统一领导下有序推进，对照整改清单逐条研究整改举措，逐项督促落实。

(二)细化分工、明确任务。不折不扣地抓好反馈意见的整改落实工作，逐一落实责任对象，明确党委书记左平霞同志对巡察整改落实工作负总责，其他责任领导按照职责分工，负责抓好分管项目的整改落实工作。一是明确任务分工。做到整改内容明确、完成时间明确、责任人员明确、工作要求明确。二是建立整改清单，明确整改措施、整改时限、牵头领导、牵头部门，确保整改任务清、整改措施实、整改效果好。三是建立协同高效机制。建立每周一次碰头会议制度，及时沟通整改落实情况，及时发现解决整改过程中遇到的各类问题，镇纪委对整改落实情况进行督导检查，确保各项工作有序推进。

(三)以上率下，突出重点。镇班子要求班子成员从自身做起，带好头、做表率。研究部署巡察整改任务，听取整改工作进展情况汇报，协调解决巡察整改遇到的各种问题，做到问题核查不清楚不放过，问题整改不到位不放过。

(四)统筹兼顾，相互促进。始终坚持整改巡察组反馈问题与落实巡察组工作建议相结合。一是坚持长短结合，按照问题性质和整改要求，对能够立即解决的，立行立改；对需要一定时间解决的，按照既定方案、明确责任，提出具体时限，确保在规定时限内见到明显成效；对需要长期整治的，按照整改方案持续用力、抓牢抓实，不解决问题、不达到标准决不收兵。二是坚持与“两学一做”学习教育结合，以整改促教育提升，以教育促整改落实，运用巡察成果，确保及馈问题逐项逐条整改纠正到位。

(五)建章立制，强化责任。针对巡察组反馈的存在问题，我们将制定完善涉及公车管理、财务制度、仓库管理、档案管理、招投标过程管理等等方面的制度，并以文件的形式下发执行。同时，各部门还对照反馈意见，举一反三，梳理查找，杜绝同类问题再次发生。

二、问题整改情况

(一)关于整改“两个责任”有待压紧压实问题的整改情况：一是强化领导，召开了巡察整改专题会议和专题民主生活会，成立了巡察整改工作领导小组，由主要负责人挂帅，按班子分工将整改任务细化到人。二是制定了巡察整改方案、整改清单。三是强化镇纪委的监督主体责任，对照整改计划制定整改监督计划，加强过程及结果的监督管理。

（二）关于项目建设招标操作失范问题的整改情况：一是举一以三，对所有招投标工程进行梳理，避免此类事情再发生。二是建立工程招投标内检管理制度，规范招投标流程，做到应召尽召。三是要求思想上首先要高度重视，强化责任意识，加强对招投标工作的监管力度，不能机械性的进行开展工作。四是充分发挥招标人的主体责任，充分人履行工程设项目招投标活动的主体责任，严格执行招投标法律法规及相关政策规定，杜绝此类事情再次发生。五是抵制各种非法干预和插手招投标活动行为。对巡察反馈问题作出情况说明。

（三）关于项目施工变更有失依据问题的整改情况：一是加大项目施工前审核力度，不断完善施工方案，要求确定建设内容后再施工。二是党委政府要求高度重视提高认识，正确把握国家关于土地管理的一系列政策。避免不必要的损失。三是对现存在的问题作书面情况说明。

（四）关于项目造价管理存在薄弱问题的整改情况：一是对违反规定，既做招标又做决算审计的连云港市建设监理公司，已停止该公司决算审计工作。二是项目投资管理缺位涉及的造价控制不到位的千亩水卉园及潮河村综合服务中心附属工程将完善相关变更手续。

（五）关于项目竣工验收主体缺失问题的整改情况：潮河湾生态南湾码头工程，正在联系监理单位，要求相关监理补签字并加盖公章；生态浮桥工程、景区民俗改造、景区木栈道及清水平台工程将联系设计单位及相关人员安重新验收，并在验收单上补签字并盖章。对于直接发包的项目安排验收。

（六）关于项目建设档案资料收集不全问题的整改情况：建立档案管理制度并严格执行，对目前所有工程资料进行梳理，倒追责任人，补齐资料进行规范存档。

（七）关于运管理团队建设有待改进问题的整改情况：对于法人治结构亟待完善涉及法人李德祥没有参与日常管理和决策将做书面说明，后期将完善景区组织架构，明确责任分工，指定法人代理人，完善委托代理手续。景区管理队伍通过招聘、派驻等方式确定了高俊山负责景区绿化、镇事业单位人员周艳负责餐饮部的正常运营。

（八）关于景区日常工作管理仍有短板问题的整改情况：景区设立高冬书同志专职督查员工日常工作情况；制定仓库管理制度，规范物品出入库手续，采用三联单登记造册，每月8号进行盘库，避免物品过期的现象造成浪费；制定采构监管机制，每日购进的食材必须过称清单，清点完由餐饮部签字确收签收，综合办监督；规范用车、加油、维修台账，开立公车专用加油卡。

（九）关于招商运营项目存在重建轻管问题的整改情况：将对水上乐园项目合同履行的问题作书面情况说明；房车纠纷指定专人调解，现在已解决，现建立运营合作关系。目前正在完善景区合同审批流程，增加法务审批。规范财务管理，加大对合作商监管力度。

（十）关于执行财经制度不够规范问题的整改情况：春晓宾馆账账不符是由于2019年前使用的会计软件是简易表格式，几次崩盘几次修复，修复后原数据部分丢失造成主营业务收入总账与分账、总账与报表数据部分不符，现在景区已购买正规利信会计软件，目前正对2019年出现的不符部分查找原因、补齐漏洞，使之账账、账表相符；大额支出无附件的两笔广告费发票已做补充说明，黄某支出的0.1万余元修理费已做出补充说明。目前正在完善财务管理制度，规范大额支出事项审批行为，对于没有附件的大额支出一律不予报销；超审定价支付工程款的杨集镇生态旅游观光产业带建设项目属于农业产业扶持项目，需向有关部门申请补贴，但需结清工程款作为申报条件，当时未完工，暂以合同价付清工程款，最终造成支付的工程款高于审定价，由于施工单位江苏云创公司还承建了景区其他项目，现已和该公司协商将多支付的19.01万元完善相关手续调作其他工程付款处理，以后对于没有审计报告的工程一律不安排工程款；超出规定提成奖励的招引用餐员工实行奖励，当时的运营总经理季鹤草拟了一个全员目标任务完成奖惩细则，但没有具体实施，景区餐饮部人员工资标准较同行稍低，为调动其工作积极性，时任运营总经理的季鹤提出按销售提成予以以奖代补的方案。目前正在制订完善的营销制度，明确目标任务、奖惩条例，以后坚决按制度执行。

（十一）关于国有资产管理不够到位问题的整改情况：要求加强商户管理，制定商户管理相关制度，约定每月25日为景区清账日，责成相关部门每月按时收取相关费用。景区目前已协调好自行车、茶楼木屋的费用结算工作，尚有无锡周井山贸易公司承包大棚所欠的15万元未收缴，由于情况特殊，后期将了解完具体情况后作书面说明。

（十二）关于违反中央“八项规定”精神时有发生问题的整改情况：对于公务接待“三单”不齐，已勒令细化公务接待流程，规范公务接待手续。严格落实“一函三单”规定，要求计财部协同餐饮部补齐三单；对于差旅费报销未按规定，目前完善财务制度，规范差旅费管理，已制作差旅费报销结算单，明确保括车费、就餐费等补贴标准，以后手续不全的的票据一律不予报销；违规支出酒和土地产涉及的4.7万元酒水支出是用于洽谈业务接待使用（可在接待单中查询），如旅行社、外招投资企业等；2019年9月用于发放三八节、中秋节员工福利的5.2万元镜花缘酒是2018年镜花缘酒业公司赞助给潮河湾的实物酒，非现金购买；2020年入账的白酒、酱油等土特产7.4万元，其中酱油、醋等土特产是大食堂领做原材料，白酒用于乡村大食堂对外销售；由于监理公司职工孙某在担任景区监理期间，不仅做了本职工作，当时还兼任景区工程部主管，作为报酬发放孙某每月500元，共计1.6万元。

三、立足长远、巩固提高整改成果

通过对巡察组巡察反馈的意见进行整改，使我们充分认识到工作中存在的薄弱环节，镇班子将以此次巡察反馈意见整改为契机，加强景区管理，完善各项规章制度，在时限内高标准完成整理，下一步景区将在镇党委的坚强领导下，健全完善长效机制，从源头上防止问题重复发生。

灌云县杨集镇潮河湾景区管委会

                          2022年4月10日