根据县委统一部署，县委第二巡察组于2021年9月16日至11月9日对伊甸园景区开展巡察“回头看”，2022年1月17日巡察组向伊甸园景区党组织反馈了巡察意见。根据有关规定和要求，现将巡察整改情况报告如下：

一、整改工作组织情况

2022年2月25日，伊甸园景区召开专题会议，传达落实县委巡察整改会议精神，研究成立整改工作领导小组及办公室，对照巡察组反馈的10个方面10个重点问题、34个具体问题，将整改政治责任首先压实在镇党政“一把手”身上，然后按镇三套班子分工，细化分解到6名牵头领导、6个主责部门和11个协改部门，逐条逐项落实整改措施、整改时限、整改标准，实行党政主官带着分管领导一起抓整改、分管领导盯着职能部门一起抓推进，主责部门领着协改部门一起抓落实。针对巡察反馈意见中指出的10项34个问题，截至目前，已有20个问题整改完成，14问题正在整改，完善相关制度78项。

二、整改落实情况

（一）已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，共计20个问题已整改完成。

1.关于“整改主体责任还需夯实”问题的整改

（1）强化领导，成立巡察整改工作领导小组，由主要负责人挂帅，并按班子分工和机构职能将整改任务细化分解到4名景区领导，10个内设机构。

（2）严格问题整改成效评估，召开管委会工作例会、中层干部工作例会及员工大会共计7次，对问题整改特别是重点问题整改进行调度，要求景区上下全员自觉提高思想认识，亲自抓，扎实改。

2.关于“整改监督责任存在缺位”问题的整改

（1）对照问题清单、整改方案及序时计划，切实加强对整个巡查整改过程及结果的监督管理，对重大事项由镇纪委牵头督促，确保有部署、有落实。

（2）强化督查问责，对督导过程中，发现的整改不彻底、不到位问题，一律移交镇纪委查处问责，跟进督导，通过真问责，倒逼整改工作真落实、真见效。

3.关于“工程项目涉嫌围标串标”问题的整改

（1）举一反三，对72个招投标工程的相关手续进行梳理、自查，避免此类事情再次发生。

（2）规范招投标流程，建立工程招投标内检管理制度，对所有程序进行规范化管理和全流程监督。今年以来，在镇纪委的监督指导下，委托第三方专业代理机构2次对花草采购及景区防腐木油漆钢筋构建磁漆进行招投标。

4.关于“工程施工随意增减工程量”问题的整改

（1）强化项目前瞻性设计，严格按项目需求设置招投标文件，对工程量增减实行从严审批把关，重要变量提交镇党委会集体审定。

（2）规划或设计范围的项目变更，必须在变更比例范围内。在做好工程预算调查的基础上，经镇党委会集体研究决定，修订完善4项制度要求相关手续如会议记录、情况说明等材料完备的情况下方可变更工程量。

5.关于“中标单位违法转包工程”问题的整改

（1）制定完善工程建设管理细则，明确规定工程项目实行总承包制，严禁中标企业违法转包、挂靠分包行为，确需专业分包的，必须取得景区管委会的书面认可，如经查实施工单位属违法挂靠、转包分包的，景区将取消其中标资格。

（2）出台财务管理制度，明确所有工程款和工程服务类费用的支付，杜绝以委托书转付等方式，将款项转付给非中标单位以及个人账户。据统计，春节前后拨付资金1013万元，均严格按照“三重一大”要求，通过镇党委会研究决定后，才予以拔付。

6.关于“工程投资造价缺乏竞争”问题的整改

（1）增加对下浮率问题的关注，对新建工程加强结算造价审核把关，尽量压缩成本。

（2）发挥市场竞争机制中的积极作用，在用好县公共资源交易中心等招投标平台的同时，针对小微工程，重点强化内控管理和竞价导向，筛选扩充景区花卉工程施工意向强烈单位4家，通过价低质优的原则，引导更多的施工意向单位参与充分竞争，在缩减成本的同时，保证施工质量。

7.关于“没有比价程序，价格缺乏竞争”问题的整改

（1）制定采购管理制度、土地种植管理制度、工程建设管理细则等规范性文件9项，并督促相关人员加强学习，严格按照相关制度开展工作。

（2）成立领导小组，景区管委会牵头，总经办、工程部参与，分别至7家花卉公司进行公开询价比价，在网上询价的基础上，选择信誉比较好的公司二次公开询价比价，并上报镇党委会讨论，提请镇纪委全程监督，以油漆项目为例，增加油漆数量的同时，中标价比控制价下降0.5万元。

8.关于“限额工程验收失守，合同执行无人把关”问题的整改

（1）认真落实工程管理五项制度、工程建设管理细则及工程项目内部巡检制度，细化零星工程管理，委托第三方机构，对督导部、工程部对零星工程的审批、施工管理等方面监督的再监督。

（2）加强内部审核把关，工程类合同均报法务审核，并从工程部开始，由经手人、部门负责人逐一审核签字，督导部加强过程监督，完善验收签证手续，并保存相关资料存档。

9.关于“合同条款存在漏洞，合同执行把关不严”问题的整改

（1）提高风险防范意识，为景区提供法律服务，强化合同签订流程的审核。聘请本市北京市盈科（连云港）律师事务所的刘华国律师团队加强对景区合同条款的研究，减少或杜绝漏洞。

（2）建立责任倒查制度，对所有合同实施法务把关、财务审核、综管部监督，严格审批流程，加大审查力度。

10.关于“部门岗位职责有待强化”问题的整改

（1）制定规章制度78项，岗位职责上墙17项，组织各部门开展专项培训，纳入绩效考核。

（2）制定督导工作反馈流程，发现问题及时以微信点对点通知，并出具书面交办单，督促相关部门立即整改，并建立督查台账，形成闭环。

11.关于“景区安全管理重视不够”问题的整改

（1）定期召开景区安全生产会议8次，开展安全生产检查；落实安全生产主体责任，按照安全生产责任清单，与2家园中园（尚酷乐动城、童话小镇）、14家合作商及景区各部门签订安全责任状。

（2）制定安全生产管理制度、食品安全管理制度、安全事故报告和调处制度、岗位安全活动制度及纪律、防雷安全制度、消防安全操作规程、消防设备管理制度及用电安全管理制度等，今年以来联合镇安监所先后对景区进行安全生产监督检查3次，下发整改交办单1件，并复查整改情况。

12.关于“景区手机信号没有全覆盖”问题的整改

（1）与电信及移动公司联系，在客流旺季或游客密集处设置4座小基站，分别分布在彩虹坡、十二花仙岛、玫瑰园、紫色花海，每个基站覆盖半径200m，目前已将信号容量扩容到最大承载量，每个区域可同时容纳3000人在线使用。

（2）将针对部分信号弱区域与电信公司进行沟通，客流密集处增加无线网卡，实现网络通畅，在低成本情况下增强信号，实现全覆盖。

13.关于“会议支出无附件”问题的整改

（1）制定完善财务管理制度，如制定接待管理制度、财务管理制度、财务部现金管理制度，并督促财务室相关人员加强财务管理业务学习教育，提高业务水平和能力。

（2）举一反三，要求在今后工作中严格执行会议费报销标准及流程，必须附好相关会议材料及钉钉APP申请，否则不予报销。

14.关于“现金管理不规范”问题的整改

（1）组织学习财务室4名员工学习财务部现金管理制度，明确流程及规定，对相关责任人进行批评教育。

（2）强化财务工作日常监督管理，落实专人监管，严格日常支出单据审核把关，确保支出单据合理合规，定期邀请镇财政的业务人员至景区指导检查财务工作。

15.关于“食堂未建账核算”问题的整改

（1）严格落实规章制度，自2022年春节景区食堂恢复自营开始，对食堂财务单独建账核算，员工餐停止与西餐厅合作，改为自营，降低员工餐成本；在景区中层干部会议及员工大会上明确食堂管理制度，切实做到财务账目清晰，内容完整。

（2）对食堂负责人开展谈话提醒，认真学习财务、食堂管理的相关制度，确保巡察整改要求落实到位。

16.关于“未按规定提取折旧”问题的整改

（1）明确财务人员职能职责，特别是固定资产管理，2022年1月开展提取折旧等专题学习，严格绩效考核。

（2）强化财务工作日常监督管理，对相关责任人进行批评教育。

17.关于“未按规定程序核减存货”问题的整改

（1）对相关财务经办人员在核减存货过程中，把关不严、责任心不强的情况进行批评教育，要求2名经办人员加强业务学习，提高责任心。

（2）完善核减制度，定岗定责，由财务部负责人对核减存货过程进行监管，杜绝工作不规范、不严谨现象。

18.关于“违反规定支出费用”问题的整改

（1）自2021年12月起，景区暂停免费提供民房给江苏绿苑公司，由该公司自行承担费用，并从每年工程养护款中扣除房屋租金；严格按照合同约定履约，停发一切超出合同约定的费用。

（2）举一反三，严格按照财务规定执行，明确财务费用支付流程、手续及规定，严禁违规支出。

19.关于“公务接待‘三单’不齐”问题的整改

（1）加强学习景区接待管理制度、财务管理制度及财务部现金管理制度，加强财务人员业务培训，提升管理水平。

（2）举一反三，自查整改，亚市财务人员的经办责任，严格执行公务接待“三单”制，凡是“三单”不齐或者不符合公务接待规定的票据一律不予报销。

20.关于“未执行差旅费报销制度”问题的整改

（1）规范差旅费管理办法，严格在钉钉APP中开展线上申请报批手续。

（2）切实加大差旅费报销审核力度，必须事前报批审核，提供佐证材料，严禁未按流程报销差旅费。

（二）正在推进整改的问题

截至目前，共计14个问题正在整改过程中。

1.关于“违反相关规定，直接发包项目”问题的整改

（1）加强景区采购管理制度、工程管理五项制度及工程建设管理细则的学习。梳理我市招投标相关政策，并组织财务人员专题学习，进一步提高思想认识；严格按照工程招投标、审计流程及质量监管制度，填写工程项目招标申请表，进行比选，确保每个项目招标的透明性、公正性。

（2）落实管理制度，加强内部审核把关，尤其对需要直接发包的小微工程，必须经班子会议研究，“三重一大”事项还必须经镇党委会研究决定，强化从严审核把关。

2.关于“工程验收把关不够，项目质量存在缺陷”问题的整改

（1）围绕项目严管细管，在原有制度体系基础上，进一步完善工程招投标、审计流程及质量监管制度、工程建设管理细则。

（2）对照内部巡检制度，开展工程验收“回头看”工作，对存在质量问题的项目进行调查核实，落实工程部、督导部专责监管，实行质量监理和廉政监理双推进、双落实。

3.关于“部分项目存在闲置”问题的整改

（1）尚酷乐动城由连云港弘大旅游发展有限公司单独运营管理，童话小镇由连云港恒驰实业有限公司独立运营管理，已将相关问题交付相关单位，并督促整改。

（2）盘活存量，加大宣传力度，积极引导项目入驻来解决资产闲置等问题。

4.关于“固定资产应转未转”问题的整改 

（1）组织财务人员开展固定资产管理专题学习，对照资产管理办法、处置办法及配置标准等有关文件，反思工作中不规范之处，即知即改，提高工作规范化水平。

（2）制定完善财务管理制度、固定资产管理制度，落实专人和专业第三方机构对资产构建、处置的情况，定期不定期开展检查监督。

5.关于“减免租金不合规范”问题的整改

（1）尚酷乐动城由连云港弘大旅游发展有限公司单独运营管理，已将相关问题交付相关单位，并督促整改。

（2）举一反三，根据市场价格变动，及时调整景区管理范围内的价格政策，梳理景区14家合作商承租方式及情况，杜绝类似问题的再次出现。

6.关于“种植管理缺乏监管”问题的整改

（1）景区制定土地种植管理制度，加强内部审核把关，规范入库入账，加强监管，对景区外包或合营土地，全程监管，使景区利益最大化。

（2）对原经办人进行批评教育，对现有经办人提醒谈话，规避风险。

7.关于“合同条款约定不清，合同履行存在风险”问题的整改

（1）探索建立合同风险防范体系。强化对合同的事前、事中、事后管理；现所有合同均由北京市盈科（连云港）律师事务所起草或审核，共计20份，最大程度降低合同风险。

（2）组织北京市盈科（连云港）律师事务所律师及镇财政所对景区工程、财务等人员开展业务培训，强化规矩意识，确保类似情况不再发生。

8.关于“法人治理有待完善”问题的整改

（1）不断健全完善议事制度，明确党委会会议决策事项，严格执行“三重一大”事项集体研究决策制度。

（2）厘清边界，理顺关系，由镇三套班领导担任景区党组织书记，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，进而发挥党的领导地位和党的政治核心地位。

9.关于“人员结构不够合理”问题的整改

（1）根据景区发展和岗位需要，招聘专业向景区策划管理、导游等方面倾斜，景区在各大平台发布相关招聘信息，并已面试5人。

（2）严格按照考核办法，对在职员工岗位分布进行优化调整，辞退考核不合格员工1名，根据考核及个人综合素质，对中层以上干部进行调整，提高人岗相适匹配度。

10.关于“‘二消’项目收费有待改进”问题的整改

（1）疫情常态化背景下，根据景区客源市场的变动，同时结合景区门票价格的定位统一核算，参考周边同质产品对所有二消项目重新定价，同时针对不同客群的需求，推出各类组合票型共计6种，以满足不同客群需求。

（2）景区积极与发改委等部门进行沟通，在二消项目收费调整中，合理定价并及时报备，以更好的稳定市场需求。

11.关于“‘园中园’管理问题需待解决”问题的整改

（1）加强推广合作，建立紧密型合作关系，在安全、宣传等方面，由景区牵头统一运营管理，景区已将尚酷乐动城及童话小镇纳入统一宣传，形成伊甸园景区一票通。

（2）目前童话小镇在自己区域开设大门独立运营，形成既相对独立又相互引流的运营模式。

12.关于“挪用旅游专项资金”问题的整改     

（1）加强业务学习，提高工作水平，规范专项资金管理，规范财务核算。

（2）对相关责任人进行批评教育，进行深刻反思，加强业务学习，提高责任心。

（3）规范村企联建，严格按照程序，做好村企党组织联建工作，严格资金管理，大额资金支出必须经三重一大会议集体研究决定，杜绝类似问题发生。

13.关于“账务处理违反规定”问题的整改

（1）加强财务人员业务培训，开展固定资产专题学习，制定固定资产管理制度，设置固定资产总账及明细分类账，提高业务能力，确保正确及时进行账务处理。

（2）全面排查财务管理工作中的风险点，通过即知即改，堵塞漏洞，不断提高财务管理工作的制度化、规范化、科学化水平。

14.关于“违规发放补助”问题的整改

（1）学习规范津补贴相关规定，暂停发放各类津贴补助及奖金。

（2）严格财务管理，严抓经费审核，清退相关人员无依据补助5.4万元。

三、下一步全面推进整改计划

经过近三个月的整改，虽然取得了一定的阶段性成效，但与上级要求还有一定差距。下一步，景区将继续按照县委第二巡察组的要求，采取更有力有效的措施推进整改，同时建立健全各项制度机制，切实巩固巡察反馈问题整改成果，全力推动伊甸园景区向更好的方向发展。

（一）继续强化整改落实。坚持抓整改工作力度不减，继续抓好整改、抓好落实，确保高质量、高标准完成整改任务。把整改融入日常工作长抓不懈，立足长远巩固整改成效，以实实在在的整改成效推进各项工作。

（二）建立健全制度机制。针对问题修订完善各类行之有效的制度规范，通过制度来规范和推动工作，确保整改工作落实到位，问题不会反弹。在抓好整改的同时，深刻反思、认真剖析问题存在的深层次原因，找准症结，建立长效机制，推动各项工作有力有序健康开展。

（三）抓好巡察成果转化。以此次巡察整改为契机，努力做好结合转化文章，把巡察整改成果转化为干事创业的强大动力，转化为推进发展的实际成效。特别是认真总结好巡察整改工作成果，进一步理清工作思路、明确工作目标、完善工作措施。

                    灌云县伊甸园景区管委会

                   2022年4月10日