县委巡察工作领导小组：

根据县委统一部署，2021年9月16日至11月9日，县委第二巡察组对大伊山旅游经济区党工委进行了巡察。2022年1月2日，巡察组向大伊山旅游经济区党工委反馈了巡察意见。根据有关规定和要求，现将巡察整改情况报告如下：

一、整改工作组织情况

此次巡察反馈意见中共指出大伊山旅游经济区存在11项32个具体问题，党工委高度重视严肃对待，充分认识到整改工作的重要性和紧迫性,严格做到把巡察整改作为重大政治任务来抓，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，确保巡察整改工作落到实处。

一是强化组织领导，压实整改责任。县委巡察组反馈意见后，大伊山党工委第一时间召开会议，对巡察组反馈的问题意见进行全面深入传达，以高标准、严举措抓好整改。迅速成立巡察整改工作领导小组，负责巡察整改工作的组织协调、督促检查。党工委书记认真履行第一责任人的责任，以身作则，以上率下，带领班子成员逐级夯实责任，深入各科室、各部门指导整改，层层压实整改责任，拧紧责任链条，形成上下联动、全员参与、合力攻坚的整改工作格局。

二是抓实责任分解，推进整改落实。根据巡察整改要求，对照县委第二巡察组的反馈意见，党工委先后召开6次整改推进会议，研究推进具体整改工作，深入分析查找问题的根源，逐项制定整改落实的举措，共同研究整改方案，不断把整改任务分解细化，落实到责任领导、责任部门和具体责任人，明确完成目标和时限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，坚决做到“条条有整改、事事有回音、件件有着落”。

三是加强督促指导，深化巡察整改。严格按照时间节点，全力推进整改工作。党工委不定期听取整改工作汇报，了解整改情况，研究解决问题，督查督办整改任务落实，坚决做到问题不解决不松手、整改不到位不罢休。各责任部门、牵头领导按照党工委统一安排，严格对照整改方案，逐个深入研究，确保整改工作紧扣节点，有效推进。突出问题导向，坚持真改实改，对整改不力的问题，坚决“回炉”补课，直到整改到位为止，真正做到一抓到底、抓出实效。

二、整改落实情况

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，巡察反馈共计32个问题，已整改到位28个，正在整改4个；完善相关制度5个，追回、挽回损失26.85万元。

1．关于“整改主体责任有待夯实”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）已召开巡察整改专题会议6次，成立巡察整改落实工作领导小组。建立健全党工委统一领导、党政齐抓共管，职能部门分工负责的工作机制，主要领导亲自主持研究制定整改方案，统筹协调巡察整改工作，每位班子成员主动认领任务，切实承担整改责任，全程加强跟踪督办，全力落实整改任务。（2）细化巡察整改工作任务落实，已根据班子分工，制定问题清单、任务清单、责任清单。（3）近期将从严从实召开专题民主生活会，对照巡察整改相关要求，聚焦主要问题，深入剖析问题根源，认真提出改进措施。

2．关于“整改监督责任存在缺位”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）已向组织部申请调入一名纪委书记。（2）针对巡察整改工作，已定期召开专题研讨会议6次，不断强化党工委主体监督责任，加大整改工作监督力度，严格督促工作责任落实到位。

3．关于“违反规定，规避进场招投标”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）建立健全招投标规章制度。把制定和完善招投标工作各项规章制度作为重要环节来抓，完善规范招投标当事人行为、招投标操作、招投标过程监管等制度，逐步建立健全制度体系。（2）规范招采活动。严格遵循招投标规章制度，提高招投标工作质量，招投标项目一律按照规定进入县公共资源交易中心进行公开招投标，充分利用县招投标平台。如我单位目前在准备建设的大伊山森林防火智慧系统项目现已拟好方案，正在上报县政府，待批复后将在政府平台进行公开招标。

4．关于“未按规定，工程存在场外招标”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）开展培训。加强专业知识学习，提高对招投标工作的重视程度，召开招投标工作相关专题会议，对规划建设部、财务部、景区管理处、投资公司等相关部门、单位及企业进行专业知识培训，研究招投标管理相关问题。（2）加强监督。明确招投标各个环节的责任部门，细化各部门的职能和责任，强化招标工作的全程监督。（3）严格执行招投标规章制度，规范报批程序，确保各项工程建设的招标工作合法合规。

5．关于“未按合同，擅自变更建设项目”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）修订完善合同管理制度，强化制度执行情况检查，提升合同管理的规范性。（2）聘请法律顾问，对工程建设项目的合同（含补充合同）从严把关，确保相关合同变更、协议变更严格按法律程序操作，严控法律风险。（3）严格执行“三重一大”议事规则及项目建设管理方面的法律法规，紧盯工程招投标、项目资金拨付等重点环节。

6．关于“项目竣工验收不规范”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）针对各项目成立验收小组。由分管领导牵头，针对项目成立专项验收小组，细化责任、责任到人，确保项目验收的各个环节完整无漏洞。（2）严格遵循项目验收流程。对老龙涧、防火瞭望塔、防火车道等项目验收，按流程报请县质检部门，从初验到终验，监理、审计、建设方均详细周密进行验收；对原有种植及维修的零星工程，均组织中层干部三人以上进行验收并现场签字确认。

7．关于“项目造价结算不严谨”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）加强培训。组织相关工作人员开展专业知识培训，认真学习工程项目造价相关规范，熟悉工程建设项目关键环节及流程。（2）加大监督。对工程建设项目合同、变更、概预算、结算等关键环节进行全过程监督与审核，确保所有工程建设项目手续的科学性与文件的完整性。

8．关于“人面峰服务区项目”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：人面峰项目因生态红线问题被叫停，现已积极与承租方进行沟通，就双方存在争议的问题召开集体会议研究。

9．关于““四谛洞”（又称“寻佛洞”）项目”问题的整改。

自我评价：取得明显成效

整改措施：（1）召开集体会议，对“四谛洞”项目存在的问题进行专项研究，寻找解决问题的突破口。（2）积极与该项目施工方进行协调，求同存异，从双方关切的核心问题着手，全力推进项目建设的重启动。（3）已从法律上寻求解决，目前正在灌云法院诉讼阶段。

10．关于“停车场管理存在漏洞”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）严格执行停车场收费标准。自2022年1月31日起，根据县发改委下发的《关于重新核定灌云县大伊山景区停车场收费标准的通知》（灌发改〔2022〕8号），大伊山景区停车场已实行计时收费。（2）细化景区规章制度，严格落实上下班签到制度，要求一线窗口每周上报排班表，进一步规范景区工作人员上下班秩序，确保景区营业期间各窗口均有工作人员值班。（2）加大督查力度。不定期对全体工作人员进行上下班纪律检查、工作作风检查，将每日考勤结果纳入员工月度考核，不断强化考勤制度的执行。

11．关于“库存商品管理有失规范”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）为较好保存物品，已于2022年2月份对原有渗水潮湿的仓库进行改造，定制置物架，按时对仓库进行通风，确保货品不再发霉。（2）盘点仓库内库存商品，将现有商品列出明细，合理用于景区宣传推广等工作。（3）建立健全仓库管理相关制度，规范出入库商品的管理。安排专人负责库存商品的进出，完善库存商品出入库台账及商品台账，明确库存商品使用用途及数量。严格遵守按需采购原则，经分管领导核定后，方可采购、出入库。（4）加大库存商品盘点核对力度。办公室、财务部与仓库专职人员定期核对库存内所有商品，检查商品有效使用期限，规避超出使用期限造成损失，并与财务部总账上的库存商品科目总金额核对一致。

12．关于“出入口管理不到位”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）加强人员配备。针对景区周边进出口，安排工作人员进行值守，确保游客一律凭票进园。（2）加大景区出入口管控力度。对景区周边通道安装护栏进行封锁，规范旅游秩序，杜绝一切逃票现象。

13．关于“资产底数不清”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：从1994年起，原林业站在山上发展茶园并招了一批工人共35名，后来无法发工资，将茶园承包给工人作为工资、养老等费用，约定到办理退休时再收回。茶园系按地理位置不同，由个人承包。

14．关于“收茶制茶缺少监管”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）制定炒茶制茶工作方案。由分管领导负责，组建工作小组，做好茶叶清点移交工作，严格执行交接手续，制定茶叶交接清单，明确交接数量、交接时间、交接人员。明确炒茶制茶分工，确保各个环节做到责任到人。（2）加强监管。强化收茶、制茶、入库等重点环节的监管，安排专人定期对茶叶数量进行核实并记录成册。

15．关于“茶叶销售环节存在漏洞”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）完善茶叶销售方案。严格茶叶销售审批，统一茶叶定价标准并严格执行，明确内销与外销的界限。（2）完善出入库管理制度。做好茶叶出入库与收入登记，定期盘库上报，与财务部做好资金对接。（3）升级茶叶营销模式。加大市场调研力度，优化茶叶包装，拓宽线上线下销售渠道。

16．关于“旅行社收不抵支”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：加强对旅行社的管理，增加旅游收入。完善内部管理制度，创新推广手段，推进旅行社运营。加强旅行社工作人员的业务能力培训，提升旅行社从业人员素质、服务质量水平和核心竞争力。

17．关于“投资收益不达预期”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：强化项目投资管理。前期做好项目投资规划，结合景区实际，做好项目筛选，扩大有效投资、压缩无效投资；中期做好运行分析，加大项目动态管理及跟踪服务力度，强化督查问效，做到建设与管理并重；后期及时总结经验，促进保持常态化管理。

18．关于“养生馆合同有漏洞”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）合同存续期间，加强监督管理。（2）待合约期满后，对养生馆合同进行重新修订，完善合同内容，合理约定利益分成方式。（3）严格审核把关。对合同实施法务把关、财务审核、领导监督的制度，强化合同执行过程管理。（4）加强培训。组织律师等专业人员对景区工程、财务等人员开展合同方面的业务培训，全面提高工作能力。

19．关于“理顺产权关系”问题的整改。

自我评价：取得明显成效

整改措施：2021年10月12日已向县政府提交《关于理顺大伊山石佛寺与旅游经济区管委会管理关系的报告》，并提出理顺明确石佛寺产权关系，待批复。日常加大对石佛寺安全、疫情防控等方面的管理，对石佛寺门口进行管控。

20．关于“理顺日常运营管理关系”问题的整改。

自我评价：取得明显成效

整改措施：2021年10月12日已向县政府提交《关于理顺大伊山石佛寺与旅游经济区管委会管理关系的报告》，并提出强化石佛寺日常业务监管，建议宗教管理部门做好业务监管，对于居士证、进香卡等进寺证件的发放石佛寺要与景区管理处联合印制、并强化年度审核；持皈依证人员进寺情况要及时向管委会报备；年庆祈祷、水陆法会、观世音菩萨出家日等大型佛事活动要事前向管委会报审；拟新建的项目要符合景区的总体规划先报管委会同意后，再逐级上报相关部门审批。

21．关于“理顺财务管理”问题的整改。

自我评价：取得明显成效

整改措施：2021年10月12日已向县政府提交《关于理顺大伊山石佛寺与旅游经济区管委会管理关系的报告》，并提出加强石佛寺财务收支管理，建议由大伊山管委会加强对石佛寺的财物监管，寺庙僧侣开展的卜卦收入、供养人资助费由寺庙所有；寺内的功德箱款、售卖香料等经营收入归管委会，用于景区建设、维修及偿还欠款。

22．关于“招引项目风险控制不够”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：(1)与宏顺游乐公司签订的投资合同书第二页第五项甲方的权利与义务中第六条写到：如因政策调整需对游乐园进行拆迁，乙方应服从，相关补偿经有资质的中介机构评定。（2）加大招商引资法律法规等相关内容的学习力度，将招商引资板块纳入中心组学习计划。（3）加强招商引资工作的领导，充分发挥领导小组作用，定期召开招引项目过堂会，及时沟通情况，解决各项目中相关问题。

23．关于“项目经营责任担当不足”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）因禅思雅居宾馆产权为石佛寺所有，所以宾馆交由石佛寺经营管理。（2）加强项目内部管理。对权力运行机制进行梳理，严格遵守各项目经营规定程序，抓住监督工作的重点和难点。（3）深化学习教育。坚持把学习教育贯穿巡察整改过程中，领导班子带头抓好“两个加强”：即加强党的宗旨和党性修养教育，着力推动形成学习工作化、工作学习化。丰富中心组学习内容，加大党章学习力度，进一步增强班子成员党性观念，强化担当意识和奉献意识教育。

24．关于“未建立健全会计账簿”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）建立健全会计账簿，财务部已完成2019和2020年账册登记工作，按照规定设立总账、明细账、往来账等账册。（2）强化队伍建设。已向组织部汇报申请安排具有专业能力的财务科长，同时加强我单位目前会计人员的培训，坚持政治理论与业务技能、专业知识相结合，切实提高财务人员综合能力。

25．关于“账务处理不及时”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）2021年会计凭证现已装订完成，原挂账的连云港先诚公司山前村安置小区工程款已于2021年12月完成核销。（2）加大督查力度。定期督查管委会和下属单位的账目处理情况，坚决防止账务处理不规范的情况再次发生。

26．关于“租金存在应收未收”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）管委会已联系律师针对未缴纳租金的租户发放律师函进行催缴。目前已收回13.6万元。（2）现受疫情影响，商铺暂未正常营业。疫情形势稳定后尽快开展租金收缴工作，在合同约定期限前提前联系租户并告知即将进行租金收缴，针对延期缴纳的租户根据现实情况综合考虑是否终止租赁合同。

27．关于“欠款清收工作有待加强”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）排查管委会及下属企业的应收款项，列出欠款单位（个人）及欠款数额的明细，联系具体负责人完成欠款清收工作。针对手续齐全及时入账处理；针对久未归还欠款，严格遵守法定程序，由律师发放律师函进行欠款清收。（2）严格把控资金流出，严格财务审批，明确谁经手、谁负责与谁批准、谁负责，实行责任追究，确保资金的安全。

28．关于“公务接待手续不全”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）经核查，2019年1月伊山缘酒店招待费为运营公司员工的伙食补助，已联系酒店补开票据。（2）严格遵守《党政机关国内公务接待管理规定》，完善管委会《公务接待管理制度》，建立事前申请、审批，事后审核、报支的规范流程，对未审批、超标准、超范围、超规格接待一律不予报销。

29．关于“差旅费制度执行不严格”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）严格把关。实行部门负责人、分管领导审核双重把关，对需报销的差旅费发票进行全面的审核，包括审核报销出差内容、出差时间、出差天数、出差地点等。（2）强化差旅活动的内控管理。出差人员应凭出差审批单报销结算，报销单中注明办事、会议、学习、培训等事由，以及出差时间、地点，并经单位领导签字同意，否则不予报销；财务部门在审核结算报销时，做好审核把关，对超出规定标准和范围的费用，一律不予报销结算。

30．关于“违规发放补助”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）对2019年以来已发放的有关补助，严格对照相关政策规定进行核查，无具体依据的，按要求予以清退。目前共清退13.25万元，包括在编人员的度假区复核补助、疫情期间加班补助2.75万元；所有防火队员的防火保证金奖励10.5万元。原我单位事业编叶某在已告知要求退还度假区复核补助1000元的情况下，仍拒绝退还。（2）进一步规范津贴补贴发放工作。严格执行津补贴发放政策、严格执行统一的津补贴发放标准，不自行提高津贴补贴标准，不自行扩大津贴补贴发放范围。（3）完善财务相关制度，坚决杜绝违规发放发放津补贴问题。

31．关于“工会经费使用不规范”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）成立工会委员会，加大工会活动组织、经费支出的审核。（2）严格按照《基层工会经费收支管理办法》要求，执行上级工会有关规定，管好用好工会经费。（3）健全完善管委会工会经费管理使用等相关规定，从坚持工会经费的管理和使用原则、做好工会经费的收入管理、加强工会的支出管理、加强监督管理四个方面对工会经费的管理使用进行明确，规范管理工会账户。

32．关于“超标准配备服装”问题的整改。

自我评价：已整改到位

整改结果与成效：（1）经核实，2019年4A景区和度假区复核需统一工作服装，同时建国70周年活动也需统一服装，因此购置质量较好的西装除用于建国70周年活动外，还作为2019年、2020年、2021年这三年的统一工作服，我单位2021年前都未配置西装工作服。（2）今后严格执行《基层工会经费收支管理办法》，明确职工发放标准，做到经费合理开支。

三、下一步全面推进整改计划

（一）聚焦主业，强化整改落实。充分发挥景区党工委核心引领作用，结合景区工作实际，重点关注景区项目建设、运营管理、机关内部管理等工作。针对反馈意见中的问题切实扛起主体责任，逐条对号销账，下好巡察整改和成果运用“一盘棋”。

（二）加强制度建设，约束行为规范。严格落实整改工作责任制，按照领导班子分工，切实抓好各项整改。建立健全内部管理规章制度，重点完善制度保障，着力强化制度的学习和执行，扎实制度的笼子。严格执行“三重一大”议事规则，规范项目建设，夯实重点工作。

（三）建立长效机制，务求整改实效。坚持对巡察整改工作紧抓不放，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成效。以一改到底的坚强决心和坚定恒心，持续深入抓好后续整改工作，不断深化和巩固拓展整改成果。

（四）严格落实“两个责任”，统筹抓好整改。坚持党要管党、从严治党，严格落实党工委主体责任，认真执行党风廉政建设责任制，加大党建在党支部和党员干部考核中的权重，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，推动党风政风行风持续好转。

中共灌云县大伊山旅游经济区工作委员会

            2022年4月8日