根据县委统一部署，2021年9月16日至11月9日，县委第二巡察组对伊芦山景区管委会进行了巡察。2022年1月18日，巡察组向伊芦山景区管委会反馈了巡察意见。根据有关规定和要求，现将巡察整改情况报告如下：

一、整改工作组织情况

景区管委会把贯彻落实好县委巡察反馈意见作为一项重大政治任务，坚持领导带头，严明整改责任，做到动真碰硬，推动整改落实工作取得实效。

（一）强化组织领导。巡察组巡察意见反馈后，景区迅速召开会议，认真学习贯彻县委苏书记关于巡察意见整改工作部署要求和巡察组的反馈整改意见，要求景区上下统一思想、深化认识、明确方向，切实增强抓好整改落实工作的思想自觉和行动自觉。景区专门成立巡察整改工作领导小组，景区管委会主任郑奋翔任组长，条线负责班子成员任副组长，统筹推进整改落实工作。

（二）强化责任落实。对县委巡察反馈指出的13类30个问题，逐条谋划整改措施，逐一明确牵头部门、参与部门、整改时限，形成巡察整改方案和“三清单”，迅速组织实施。同时，聚焦整改任务落实，制定出台定期会办、清单整改、逐一销号、督查通报等推动巡察整改落实的工作制度，深入查找问题根源，抓好整改落实，抓紧源头治理。明确分管条线的具体责任，层层压实责任，层层传导压力。

（三）强化督查问效。注重实效导向，加强督促检查，确保整改任务落到实处。加强整改过程管控，从任务安排、工作部署、责任单位到整改进展、最后结果，每个环节都见事见人，整改一个、销号一个、巩固一个。严肃整改纪律要求，明确提出对整改不主动、不积极、不担当、不负责的，特别是对边改边犯的，严肃追责问责。

二、整改落实情况

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，巡察反馈共计13类30个问题，已整改到位23个，正在整改7个，完善相关制度10个。

（一）关于“整改‘两个责任’有待压紧压实”问题的整改。

1.关于“整改主体责任还需压实”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是召开巡察整改专题会议及专题民主生活会，全面传达巡察整改工作要求，对照巡察反馈意见逐条学习领会、统一思想认识，增强整改政治担当。二是由管委会主任亲自挂帅，成立巡察整改工作领导小组及整改工作办公室，研究制定巡察整改方案，列出整改任务清单和责任清单，责任到人，从严从实做好整改工作。

2.关于“整改监督责任尚需落实”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是对照问题清单制定整改监督工作计划，定期督查整改情况，强化整改监督落实。二是督促整改责任部门及责任人对照问题清单，做到整改一项、销号一项，不断提高问题整改到位率。

（二）关于“工程建设招标投标乱象丛生”问题的整改。

3.关于“工程建设未招先定”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是加强思想教育，组织干部职工认真学习招投标相关规定，提高政策理论水平。二是严格履行招投标程序，规范招投标行为，避免此类事件再次发生。

4.关于“拆分项目规避招标”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是制定出台《伊芦山景区招投标行为规范》，明确景区工程项目由分管领导把关，确保各工程项目合法合规进行发包。二是严格执行招投标制度，通过县公共资源交易平台公开招标，坚决杜绝拆分项目规避招标等做法。

5.关于“随意更改中标结果”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是全面加强规矩意识和底线意识教育，严格执行招投标制度。二是严禁私自变更招投标金额，严格按照招投标结果规范合同文本。

6.关于“工程涉嫌围标串标”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是建立招投标全过程审查机制，加强投标主体资质审查。二是通过建立招投标黑名单制度和公开承诺的方式，规范企业招投标行为。

（三）关于“直接发包工程管理存在漏洞”问题的整改。

7.关于“合同价格缺乏规范”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是加强合同价格监管，严格按照合同签订程序对合同程序和内容进行把关，对合同价格进行控制，按照合同约定进行结算。二是举一反三，梳理景区所有工程合同，堵住合同价格漏洞。

8.关于“合同订立不够规范”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是对合同内容进行补充，签订补充协议，完善合同条款。二是建立合同订立审核制度，由景区分管领导会同镇司法所等部门对合同文本进行审核，规范合同内容。

9.关于“竣工验收把关不严”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是梳理景区工程，补齐合同资料并举一反三进行倒查，及时补齐缺少的相关资料。二是成立景区工程验收小组，组长由分管领导担任，成员包括镇纪委、管委办、公司法人、施工方、监理方等组成。三是规范财务管理行为，工程未经验收严禁支付工程款。

（四）关于“工程项目存在违规转包现象”问题的整改。

10.关于“工程项目存在违规转包现象”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是严格管控项目方人员，加强对景区财务的监管，严格按照合同约定支付工程款。二是加大违规转包查处力度，严格规范项目实施程序。三是加大对项目实施程序的监管，确保实施程序规范化、制度化。

（五）关于“工程建设方案审定不够严谨”问题的整改。

11.关于“违反规定，随意更改建设项目”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

严格执行“三重一大”制度，按照规范程序对工程项目进行监管，严禁擅自增加或减少工程建设项目。

12.关于“边建边改，增加建设投资成本”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

深入调研，引进规划设计专家及其团队加入方案制定过程中，多方征求意见，因地制宜确定工程建设方案，增加建设方案的科学性、可行性。

（六）关于“招商投资项目管理有待改进”问题的整改。

13.关于“钟庵产权收益有待明确”问题的整改。

自我评价：取得初步成效。

一是与民族宗教、教育局、钟庵进行沟通，召开专题会议，商讨钟庵产权归属问题。二是在产权归属明确的基础上，对收益进行合理分配。

目前正在筹备与县民宗局、教育局召开专题会议，听取各方意见，查阅相关政策资料和法律条款，后续将继续保持对接，直至确定钟庵产权归属，明确收益分配。

14.关于“滑雪场项目土地租金有待追回”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是水上乐园项目因县旅游指挥部统一部署，已于潮河湾景区建成并投入使用。二是严格按照合同约定收取土地租金，滑雪场租金已收取。三是对其他租赁合同进行复核，收齐欠缴租金。

（七）关于“运营管理队伍建设有待加强”问题的整改。

15.关于“队伍专业化建设有待提升”问题的整改。

自我评价：取得初步成效。

一是组织员工参加专业技能学习，每年对员工进行岗位及安全培训并考核。二是定期组织员工分批次前往优质景区参观学习，组织员工收看服务管理类电视节目，提高景区员工专业化水平。三是建立完善奖励和激励体制，让表现优秀的员工得到应有的待遇。

通过组织外出学习、完善奖励机制，有效调动了景区队伍的积极性，增强了景区员工主动学习的动力，下一步景区将继续落实各项激励措施，提高景区队伍建设水平。

16.关于“管理人员配备不到位”问题的整改。

自我评价：取得初步成效。

一是理顺公司管理体系，明确各部门职责分工。二是根据公司职位需求，拟定招聘方案，与劳动人事部门、劳务派遣公司联系，利用网络推广，有针对性的招募人才，配齐管理、服务人员。三是做好人才储备工作，培养一批一专多能的景区人才队伍。

目前，通过与劳动人事部门对接，已经招聘到一名大专毕业生，将该同志作为景区重点培养对象。后期将继续试点提高待遇招聘优质人才，充实景区管理人员队伍。

（八）关于“景区对外营销工作存在短板”问题的整改。

17.关于“宣传推介需要改进”问题的整改。

自我评价：取得初步成效。

一是进行市场调研、了解市场需求，针对周边县市的目标人群开展营销活动。二是加强联合营销，有效联合灌云其余三大景区，协同推进营销传播、品牌建设、产品促销等方面的营销活动，实现资源优势互补、营销效益最大化的目标。创新营销理念。三是不断进行营销创新，具体包括策划举办大型活动，积极参加旅游交易会，提升在旅游业界的影响。

今年2-3月景区通过抖音活动售票7000余张，通过朋友圈短视频推介浏览量达万余人，改变了以往景区单一的宣传形式，取得了初步成效，后期景区将继续加强与该类新媒体的合作，做好景区宣传推介工作。

18.关于“拓展团队市场力度不大”问题的整改。

自我评价：取得初步成效。

一是制定年度外出推介计划，通过推介、拜访、座谈等方法与周边城市旅行社加强合作。二是制定切实可行的优惠政策，吸引优质旅行社签约带客。

景区正探索采取旺季降价、淡季免费的优惠政策吸引客源，目前已经对江苏省医务工作人员、全国人民警察实行免费政策，后续将根据实际情况推出更多优惠政策。

（九）关于“景区旅游资源开发不够到位”问题的整改。

19.关于“山的文化挖掘不够”问题的整改。

自我评价：取得初步成效。

一是对照《灌云县伊芦山片区乡村旅游规划》和《灌云县旅游志》对伊芦山山体文化资源进行进一步深入挖掘，以山体文化为中心，打造沿途景点。二是招商引资，以优质项目及让利经营模式吸引客商对景区项目进行投资开发。三是将山体文化、神话传说融入梅园、枫园景景观景点和讲解词中，丰富景区文化底蕴。

目前，正在和专业规划团队进行对接，将以伊芦山为核心景点，深度挖掘山体文化，串联伊芦山体、梅园、枫园景区，将景区纳入一体打造。

20.关于“景区关联设施配套滞后”问题的整改。

自我评价：取得初步成效。

一是加大对外招商力度，增加景区二消项目，延长景区游览周期。二是邀请附近商户、采摘园入驻景区商铺，举办特色活动吸引游客。

今年通过2-3月期间，景区通过对外招租、引进二消等措施，成功增加了景区美食、游乐设施，较大程度延长了游客的旅游周期，一定程度上改善了景区关联配套设施滞后的问题。后期景区将继续与相关行业进行接触，从招商引进到自给自足，逐步丰富景区关联配套设施。

（十）关于“景区旅游资源开发不够到位”问题的整改。

21.关于“账务报支附件不全”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是制定《伊芦山景区财务管理制度》，规范财务管理行为。二是严格财务报销手续，发票必须附加合同或相关明细并盖章。三是对其余票据进行自查，补齐相关手续，杜绝此类事件发生。

22.关于“账务处理违反规定”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是将所涉及的固定资产调整会计科目至固定资产进行登记入账。二是组织财务人员进行业务培训，进一步提高财务管理人员的业务能力，并要求将所采购的固定资产及时予以登记入账。

23.关于“个人欠款清理不够及时”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是做好欠款人员的思想教育工作，切实提高欠款人员的履约意识和诚信意识。二是要求欠款人员制定还款计划，及时还清欠款。

（十一）关于“春雷影院存在私户公用”问题的整改。

24.关于“权属不清不明”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是变更股东主体，将春雷影院公司由个人独资变更为企业法人独资。二是核查影院所有资产，签订协议明确所属资产归景区所有。

25.关于“国有资金存在风险”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

加强国有资金监管，严禁下属公司违规转进转出资金，杜绝安全隐患。

（十二）关于“资产资源出租施欠租金”问题的整改。

26.关于“资产资源出租拖欠租金”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是加强资产租赁管理，通知欠缴方限期到景区财务处缴纳所欠租金。二是成立租金催缴小组，加大应收账款上门催缴力度和频率。

（十三）关于“违反中央“八项规定”精神仍有发生。”问题的整改。

27.关于“餐费支出“三单”不全”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是严格执行接待餐扎口管理，由办公室统一扎口管理，严格履行报批手续，规范接待程序。二是严格规范接待范围和标准。接待报销凭证要做到“三单合一”，包括菜单、接待审批单、接待清单。

28.关于“差旅费报销把关不严”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是要求有关人员退还超标准报销费用，并组织全体干部职工深入学习“八项规定”精神。二是制定外出学习、考察计划，建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经批准，填写审批单。

29.关于“违规发放补助”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是要求不符合领取规定的人员立即退还补助费用，纳入景区账目统一管理使用。二是发放补助必须依据《公务员法》《事业单位人员管理条例》《劳动法》等相关法律法规和省市县相关文件精神执行。

30.关于“超标准配备服装”问题的整改。

自我评价：已整改到位。

一是制定员工工作服管理办法，将工作服支出列入年度工作计划，明确数量及标准。二是建立工作服管理台账，标注工作服配备情况、具体岗位使用人员、配备时间。

三、下一步全面推进整改计划

经过三个月的整改，景区的巡视整改工作取得了阶段性成效，但是我们也清醒地认识到，县委巡察反馈的一些突出问题还需要持续发力，久久为功。下一步，我们将严格对照巡察反馈意见要求，牢固树立“四个意识”，坚定践行“两个维护”，坚持不懈抓好巡察整改落实工作。

（一）抓好巡察整改后续工作。坚持整改不到位不放过,做到整改目标不变、标准不降、措施不软、力度不减，不放过任何一个问题、不忽视任何一个环节、不留下任何一个尾巴。对已经完成的整改任务，适时组织开展“回头看”；对需要一定时间整改到位的，明确责任部门、责任人，逐个督查督办，逐个销号；对需要长期坚持的，加强跟踪问效，确保整改取得实实在在的成果。

（二）健全整改落实长效机制。建立健全系统完备、科学规范、运行有效的长效机制，促进巡察整改工作有更大和更有效的成果，在深入整改的同时，以问题为导向，倒查制度缺陷，加强制度建设，防止问题反弹回潮。必须明确责任、强化担当。要通过严格考核评价、严肃责任追究推动“两个责任”的落实。

（三）奋力推动事业跨越发展。把抓好巡察整改作为推动景区事业改革发展的重要契机，进一步解放思想，认真落实县委县政府的决策部署，主动服务经济社会发展，在景区未来发展中努力走在全县前列，切实把巡察整改工作激发的正能量转化为推动建设事业发展的强大动力，为推进我县高质量发展目标作出应有的贡献。

灌云县伊芦山景区管委会

2022年4月11日